重要部门

您所在的位置:

首页  >  政务公开  >  机构设置  >  重要部门  >  区政协  >  

渝水区政协2016年部门预算编制说明

发布时间: 2017-11-08 来源:

渝水区政协2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

区政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政

二、部门2016年主要工作任务

区政协2016年的主要工作任务是:认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在中共渝水区委的坚强领导下,围绕协调推进“四个全面”战略布局,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念,团结动员广大政协委员和各界人士,同心协力搞好政治协商,积极稳妥推进民主监督,扎实有效开展参政议政,为努力开创我区“十三五”发展新局面、提前全面建成小康社会贡献智慧和力量。

三、部门基本情况

区政协共有预算单位1个。编制人数19人,其中:行政编制14人、工勤编制5人;实有人数59人,其中:在职人数31人,包括行政人员27人、工勤编制人员4人;退休人员27人;保洁员1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2016年区政协收入预算总额为622.6478万元,其中财政拨款收入622.6478万元,占收入预算总额的100%;

(二)预算支出情况

2016年区政协支出预算总额为622.6478万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 570.0478万元,占支出预算总额的92%;包括工资福利支出265.1526万元、商品和服务支出161.6805万元、对个人和家庭的补助143.2147万元;项目支出52.6万元,占支出预算总额的8%,包括行政事业性项目支出52.6万元。

按支出功能科目划分:行政运行405.9103万元,占支出预算总额的65.1%;归口管理的行政单位统发补助137.4390万元,占支支出出预算总额的22.1%;政协会议2万元,占支出预算总额的0.3%;参政议政20.8万元,占支出预算额的3.4%;住房公积金25.7625万元,占支出预算总额的4.1%;委员视察4万元,占支出预算额的0.7%,其他政协事务支出26.7360万元占支出预算额的4.3%。

按支出经济分类划分:工资福利支出265.1526万元,占支出预算总额的43 %;商品和服务支出143.2147万元,占支出预算总额的23%;对个人和家庭补助支出161.6805万元,占支出预算总额的26%;行政事业性项目支出52.6万元,占支出预算总额的8%。

(三)财政拨款支出情况

2016年区政协财政拨款支出预算622.6478万元,占支出预算总额的100 %,具体支出情况是:行政运行405.9103万元,占支出预算总额的65.1%;归口管理的行政单位统发补助137.4390万元,占支支出出预算总额的22.1%;政协会议2万元,占支出预算总额的0.3%;参政议政20.8万元,占支出预算额的3.41%;住房公积金25.7625万元,占支出预算总额的4.1%;委员视察4万元,占支出预算额的0.7%,其他政协事务支出26.7360万元占支出预算额的4.3%。

2016年3月24日