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党委部门

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渝水区区委办2017年部门预算说明

日期: 2017-01-19 稿源:

 

渝水区委办2017年部门预算

   

第一部分 渝水区委办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  渝水区委办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  渝水区委办2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 渝水区委台办概况

一、部门主要职责

渝水区委办是主管全区工作的区委组成部门,主要职责是:负责组织、指导、管理、协调全区的经济、文化、教育等各项工作。

二、部门基本情况

区委办共有预算单位1个。编制人数31人,其中:行政编制24人、全额补助事业编制7人;实有人数25人,其中:在职人数25人,包括行政人员18人、全额补助事业人员7人;退休人员4人。

第二部分 渝水区委办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年区台办收入预算总额为3559287元,其中财政拨款收入3559287元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2017年区委办支出预算总额为3559287元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3441287元,占支出预算总额的96.7%;包括工资福利支出2062093元、商品和服务支出1197420元、对个人和家庭的补助181774元。项目支出118000元,占支出预算总额的3.3%

按支出功能科目划分:一般公共服务3089811元,占支出预算总额的86.8%;社会保障和就业支出294038元,占支出预算总额的8.3%;住房保障支出175438元,占支出预算总额的4.9%

按支出经济分类划分:工资福利支出2062093元,占支出预算总额的57.9%;商品和服务支出1197420元,占支出预算总额的33.6%;对个人和家庭的补助181774元,占支出预算总额的8.5%

(三)财政拨款支出情况

2017年区委办财政拨款支出预算3559287元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务3089811元,占支出预算总额的86.8%;社会保障和就业支出294038元,占支出预算总额的8.3%;住房保障支出175438元,占支出预算总额的4.9%

(四)政府性基金情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年本部门的公用经费1197420元,其中:办公及印刷费45600元、邮电费10000元、差旅费80000元、会议费20000元、公务接待费156000元、工会经费29240元、公务用车运行维护27360元以及其他交通费用182400元、办公设备购置费130000元以及其他费用66420元。

(六)政府采购情况

2017年本部门单位政府采购总额130000元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年区委办 “三公”经费年初预算安排223360元。其中:

因公出国(境)费40000元。

公务接待费156000元。

公务用车购置及运行经费27360元,比上年减少,主要原因是公务用车补贴减少。

第三部分 渝水区委办2017年部门预算表

八张表(详见附表)

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