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党委部门

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2017年区委老干部局预算公开说明

日期: 2017-01-13 稿源:

 

渝水区委老干部局2017年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

区委老干部局是主管全区老干部工作的区委组成部门,主要职责是:负责全区离退休干部的宏观管理,会同有关部门协调离退休干部反映的有关政策、规定等方面的问题,检查督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。向区委区政府汇报工作。

二、部门2017年主要工作任务

区委老干部局2017年的主要工作任务是:认真学习贯彻省、市老干部工作会议精神,以进一步加强离退休干部思想政治建设、深化离退休干部创先争优活动、改进离退休干部服务管理要作为重点,认真研究解决老干部面临的新情况、新问题。

三、部门基本情况

区委老干部局共有预算单位1个。编制人数11人,其中:行政编制6人、全额补助事业编制5人;实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员6人、全额补助事业人员5人;退休人员6人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年区委老干部局收入预算总额为2843363元,其中财政拨款收入2843363元,占收入预算总额的100 %.

(二)预算支出情况

2017年区委老干部局支出预算总额为2843363元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1518763元,占支出预算总额的53 %;包括工资福利支出971558元、商品和服务支出447486元、对个人和家庭的补助99719元;项目支出1324600元,占支出预算总额的47%,包括行政事业性项目支出1324600元。

按支出经济分类划分:工资福利支出971558元,占支出预算总额的34%;商品和服务支出447486元,占支出预算总额的16 %;对个人和家庭的补助99719元,占支出预算总额的3%;行政事业性项目支出1324600元,占支出总额的47%

按支出功能科目划分:一般公共服务1276891元,占支出预算总额的45%;社会保障和就业支出1484945元,占支出预算的52%;住房保障支出81527元,占支出预算的3%

(三)财政拨款支出情况

2017年区委老干部局财政拨款支出预算2843363元,占支出预算总额的100 %,具体支出情况是:行政运行1276891元,占财政拨款支出的45%;归口管理的行政单位离退休23862元,占财政拨款支出的1 %;离退休人员管理机构1324600元,占财政拨款支出的47%;住房公积81527,占财政拨款支出的3%;机关事业单位基本养老保险缴费136483元,占财政拨款支出的4%

()政府采购情况

2017年本单位政府采购总额110000元。政府采购货物预算110000元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年本单位“三公”经费年初预算安排51688元。其中:公务接待费49000元,比上年减少1000元,主要原因是接待人员减少。

公务用车运行经费7188元,比上年减少492元,主要原因是租车费用减少。

渝水区委老干部局

2017113

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