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区委农工部2016年部门决算报告

发布时间: 2017-11-21 来源:

2016年部门决算报告

 

 

2016年部门决算

 

 

     单位公章:中共新余市渝水区委农村工作部

报送日期:2017-1-19

 

 

 

 

单位负责人(签章):任用  

 

财务负责人(签章):丁绍春    经办人(签章):喻小敏

 

 

 

 

渝水区委农工部2016年部门决算

    

 

 第一部分  渝水区农工部概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  渝水区委农工部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  渝水区委农工部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部分  渝水区委农工部概况

 

一、部门主要职责

区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门,(直属机构),主要职责是:负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,本单位编制人数9人,其中:行政编制9人,实有人数13人,其中:在职人数9人,退休人员4人。

本单位2016年财政预算拨款在职人数9人;退休4人。

 

第二部分  渝水区委农工部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 3936.11万元,其中上年结转和结余 101.80万元,较上年增长25.48%;本年收入合计3834.31万元,较上年增长21.37%,主要原因是:一是人员经费增加;二是项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3834.31万元,占97.41%;上年结转结余101.80万元,占2.59%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3936.11万元,其中本年支出合计3812.84万元,较上年增长21.50%,主要原因是:在2016年人员工资经费和项目经费增加;年末结转和结余123.27万元,较上年增长20.50%,主要原因是项目建设跨年度而引起项目资金跨年度支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 188.01万元,占4.93%;项目支出3624.83万元,占95.07%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 138.38万元,决算数为3834.31万元,完成年初预算的2770.86%,主要原因是:农林水和农村公益事业等项目建设没有纳入部门预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为116.82万元,决算数为234.45万元,完成年初预算的200.69%;社会保障和就业支出年初预算数为13.96万元,决算数为15.07万元,完成年初预算的107.95%;住房公积金支出年初算数为7.61万元,决算数为14.39万元,完成年初预算的189.09%。节能环保支出年初预算数为0,决算数为53.5万元,农林水支出初预算数为0,决算数为3356.34万元。

按经济分类科目分:工资福利支出109.27万元,较上年增长7962.53%,主要原因是:在2016年增加了普调工资;商品和服务支出64.47万元,较上年减少了1.98%,主要原因是:减少了“三公”经费支出;对个人和家庭补助支出72.17万元,较上年增加了33.92%,主要原因是:增加了退休人员工资和住房公积金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费49.30万元,较上年增加1.36%,主要原因是:添置了办公设备,增加了办公经费。其中办公费5.11万元、印刷费2.93万元、邮电费3.79万元、差旅费2.89万元、维修费3.29万元、会议费5.17万元、培训费5.84万元、公务接待费9.83万元、工会经费3.16万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他商品和服务支出1.76万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.39万元,决算数为15.33万元,完成预算的99.61%,决算数较上年下降0.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 3万元,决算数为0主要原因是:无出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为9.83万元,完成预算的89.36%,决算数较上年下降10.64%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为1.39万元,决算数为5.5万元,完成预算的395.68%,决算数较上年增长295.68%。主要原因是:一增加了全区农村环境卫生整治工作任务,同时增加了下乡督促检查农村环境卫生用车量。